Kadencja 2006-2010

UCHWAŁA NR IX/54/07
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 21 listopada 2007r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.)Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje: 

§ 1.

Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu gminy per saldem o kwotę3.110.900złzgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu gminy per saldem o kwotę3.251.194złzgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian zakresu i kwot na wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Po zmianach planowany deficyt budżetu 2007r. wynosi2.600.715zł. Rozchody budżetu wynoszą4.589.303zł. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.600.715zł. i rozchody budżetu w kwocie 4.589.303zł. zostaną pokryte przychodami w wysokości7.190.018zł., w tym:

• przychody ze sprzedaży wyemitowanych obligacji w wysokości4.500.000zł.,

• przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości2.479.745zł.,

• przychody z tytułu wolnych środków w wysokości210.273zł.

§ 5.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości14.979.745zł.,w tym na:

• pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości8.000.000zł.,

• finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów w wysokości6.979.745zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu i spłatą zobowiązań Gminy Krośnice przedstawia załącznik nr 4.

§ 6.

Prognozę długu na rok 2007 i lata następne, zawierazałącznik Nr5 do uchwały.

§ 7.

Określa się limity wydatków nawieloletnie programy inwestycyjnena lata 2007-2009, które zawierazałącznik nr6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych według wykazuzałącznik nr7.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

Zmiany w wielkościach planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy wynikają ze zmian w harmonogramie robót inwestycyjnych zgłoszonych przez wykonawców robót, a zaakceptowanych przez nadzór inwestorski i inwestora oraz ogólna korekta planu dochodów i wydatków na podstawie wykonania budżetu za III kwartały 2007 roku.

Łączną kwotę zmniejszającą dochody budżetu gminy per saldem w wysokości3.110.900złstanowi kwota z niżej wymienionych tytułów:

1. 900.000złzmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej dofinansowania zadań inwestycyjnych z Województwa Dolnośląskiego:

   • zmniejszenie w rozdz. 60013§6300 o kwotę 900.000zl,

2. 1.100.566złzmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej dofinansowania zadań inwestycyjnych z Województwa Dolnośląskiego:

   • zwiększenie w rozdz. 60013§6630o kwotę 1.100.566zl,

3. 42.100złdofinansowanie inwestycji „Budowy drogi w Bukowicach ul.Akacjowa” z TFOGR:

   • zwiększenie w rozdz. 60016§6260 o kwotę 42.100zl,

4. 270.000złzmniejszenie per saldem dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst oraz wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:

   • zmniejszenie w rozdz. 70005§0750 o kwotę 23.000zl,

   • zmniejszenie w rozdz. 70005§0770 o kwotę 250.000zl,

   • zwiększenie w rozdz. 70005§0470 o kwotę 3.000zl,

5. 427.412złzmniejszenie dofinansowania inwestycji p.n.”System obiegu i archiwizacji………”:

   • zmniejszenie w rozdz. 75023§6298 o kwotę 427.412zl,

6. 18.500złzwiększenie dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administr. rzadowej oraz wpływów z różnych dochodów:

   • zwiększenie w rozdz. 75011§2360 o kwotę 1.500zl,

   • zwiększenie w rozdz. 75023§0970 o kwotę 17.000zl,

7. 218.479złzmniejszenie dochodów z tyt.podatków lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz z tyt.opłaty eksploatacyjnej:

   • zmniejszenie w rozdz. 75615§0310 o kwotę 138.479zl,

   • zmniejszenie w rozdz. 75616§0340 o kwotę 57.000zl,

   • zmniejszenie w rozdz. 75618§0460 o kwotę 23.000zl,

8. 89.500złzwiększenie dochodów z tyt.podatków lokalnych od osób prawnych i fizycznych, z tyt.wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z tyt.udziału gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa:

   • zwiększenie w rozdz. 75615§0340 o kwotę 57.000zl,

   • zwiększenie w rozdz. 75615§0910 o kwotę 5.000zl,

   • zwiększenie w rozdz. 75616§0330 o kwotę 500zl,

   • zwiększenie w rozdz. 75618§0480 o kwotę 7.000zl,

   • zwiększenie w rozdz. 75621§0020 o kwotę 20.000zl.

9. 2.333złzwiększenie dochodów w związku z realizacją wycieczek edukacyjnych „ Podróze historyczno-kulturalne w czasie i przestrzeni” ZSiP w Krośnicach:

   • zwiekszenie w rozdz. 80110§0970 o kwotę 794zl,

   • zwiększenie w rozdz. 80195§0970 o kwotę 1.539zl.

10. 7.200złzwiększenie dochodów z tyt.wpływów z różnych dochodów oraz dochodów jst związanych z real.zadań z zakresu administracji rzadowej:

    • zwiększenie w rozdz. 85202§0970 o kwotę 4.000zl,

    • zwiększenie w rozdz. 85212§0970 o kwotę 1.500zl,

    • zwiększenie w rozdz. 85212§2360 o kwotę 1.700zl.

11. 2.950.408złprzesunięcie realizacji inwestycji pn.” Budowa systemu kanalizacji w gminie Krośnice” na następny rok budżetowy:

    • zmniejszenie w rozdz. 90001§0979 o kwotę 240.787zl,

    • zmniejszenie w rozdz. 90001§6269 o kwotę 600.001zl,

    • zmniejszenie w rozdz. 90001§6298 o kwotę 2.109.620zl.

12. 390.000złdotacja z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.” Budowa otwartych obiektów sportowych w ramach CETS”:

    • zwiększenie w rozdz. 90095§6260 o 390.000zl,

13. 5.200złdotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania„ Działalność edukacyjna Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach”:

    • zwiększenie w rozdz. 92113§2440 o kwotę 5.200zl,

Łączną kwotę zmniejszającą wydatki budżetu gminy per saldem w wysokości3.251.194złstanowi kwota z niżej wymienionych tytułów:

1. 439.209złzwiększenie środków na inwestycję pn. ”Przebudowa skrzyżowania wzdłuż drogi woj.448 oraz remont nawierzchni wraz z wymianą krawężników……, na „Budowę parkingu, chodnika i drogi doj.do parkingu obok Centrum Kultury w Krośnicach” oraz na remonty dróg”:

• zwiększenie w rozdz. 60013§6050 o kwotę 250.566zl,

• zwiększenie w rozdz. 60013§6050 o kwotę 57.823zl,

• zwiększenie w rozdz. 60016§6050 o kwotę 80.820zl,

• zwiększenie w rozdz. 60016§4270 o kwotę 50.000zl.

2. 8.400złzwiększenie środków na zakup nieruchomości w Krośnicach dz.nr 508/106:

• zwiększenie w rozdz. 70005§6060 o kwotę 8.400zl

3. 569.883złzmniejszenie środków na inwestycje pn:” System obiegu dokumentów i archiwizacji….”,oraz zmiana klasyfikacji budzetowej:

• zmniejszenie w rozdz. 75023§6068 o kwotę 427.412zl,

• zmniejszenie w rozdz. 75023§6069 o kwotę 142.471zl,

4. 227.471złzmiana klasyfikacji dot. inwestycji pn: ”System obiegu dokumentów…..”oraz zwiększenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup usług:

• zwiększenie w rozdz. 75023§4010 o kwotę 25.000zl,

• zwiększenie w rozdz. 75023§4110 o kwotę 20.000zl,

• zwiększenie w rozdz. 75023§4300 o kwotę 40.000zl,

5. 133.000złzmniejszenie środków obsługę emisji obligacji w związku ze zmianą klasyfikacji:

• zmniejszenie w rozdz. 75702§8070 o kwotę 133.000zl,

6. 139.800złzmiana klasyfikacji dotyczaca obsługi emisji obligacji oraz wprowadzenie środków za organizację emisji obligacji:

• zwiększenie w rozdz. 75702§8110 o kwotę 133.000zl,

• zwiększenie w rozdz. 75702§4300 o kwotę 6.800zl.

7. 15.576złzmniejszenie w planach finansowych szkół na podstawie pism ze szkół,

8. 27.209złzwiększenie w planach finansowych szkół na podstawie pism ze szkół, oraz zwiekszenie środków na dowóz uczniów do szkół.

9. 7.000złzwiększenie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi:

• zwiększenie w rozdz. 85154§……. o kwotę 7.000zl,

10. 1.300złzmniejszenie w planach finansowych szkół na podstawie pism ze szkół:

• zmniejszenie w rozdz. 85401§4270 o kwotę 1.300zl,

11. 3.465.336złzmniejszenie środków na real. inwestycji pn: ”Budowa systemu kanalizacji w gminie Krośnice” oraz inwestycji pn: ”Budowa otwartych obiektów sportowych w ramach CETS w Krośnicach”:

• zmniejszenie w rozdz. 90001§6058 o kwotę 2.109.620zl,

• zmniejszenie w rozdz. 90001§6059 o kwotę 1.056.143zl.

• zmniejszenie w rozdz. 90095§6050 o kwotę 299.573zl.

12. 14.612złwprowadzenie środków na „Wykonanie odcinka kanal.san.łączącej istniejącą studzienkę kanal…….”:

• zwiększenie w rozdz. 90001§6050 o kwotę 14.612zl,

13. 25.000złzmniejszenie środków na sporządzenie studiów wykonalności w związku z realizacją w następnym roku budżetowym:

• zmniejszenie w rozdz. 92113§6050 o kwotę 25.000zl,

14. 95.200złzwiększenie dotacji dla Gminnego Zespołu Kultury i Bibliotek w Krośnicach oraz wprowadzenie środków na działalność edukacyjną Ośrodka Edukacji Ekologicznej:

• zwiększenie w rozdz. 92109§2480 o kwotę 90.000zl,

• zwiększenie w rozdz. 92113§……. o kwotę 5.200zl.

załączniki [ pobierz ]