UCHWAŁA NR XII/81/2008 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
UCHWAŁA NR XII/81/08
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 5 marca 2008r.
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.)Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu gminy per saldem o kwotę 1.325.810 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.
Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu gminy per saldem o kwotę 46.623 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3.
Dokonuje się zmian zakresu i kwot na wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4.
-
Budżet Gminy Krośnice po zmianach:
D o c h o d y.............................. |
41.588.206 zł |
W y d a t k i................................ |
49.588.449 zł |
Deficyt b u d ż e t u.......... |
8.000.243 zł |
-
Po zmianach planowany deficyt budżetu 2008 r. wynosi 8.000.243 zł. Rozchody budżetu wynoszą 810.542 zł. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6.721.056 zł. i rozchody budżetu w kwocie 810.542 zł. zostaną pokryte przychodami w wysokości 8.810.785 zł., w tym:
-
przychody ze sprzedaży wyemitowanych obligacji w wysokości 5.651.710 zł.,
-
przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.591.088 zł.,
-
przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.567.987 zł.
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu i spłatą zobowiązań Gminy Krośnice przedstawia załącznik nr 4.
-
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 15.242.798,00 zł. w tym na:
-
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000,00 zł.,
-
finansowanie planowanego deficytu w wysokości 7.242.798,00 zł.
§ 5.
Prognozę długu na rok 2008 i lata następne, zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.
§ 6.
Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych według wykazu załącznik nr 6.
§ 7.
Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010, które zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8.
Określa się plan dochodów i wydatków własnych szkół, będącymi jednostkami budżetowymi, według wykazu określonego załącznikiem nr 8.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e
Zmiany w wielkościach planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy wynikają ze zmian w harmonogramie robót inwestycyjnych zgłoszonych przez wykonawców robót, a zaakceptowanych przez nadzór inwestorski i inwestora.
Łączną kwotę zmniejszającą dochody budżetu gminy per saldem w wysokości 1.325.810zł stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów:
-
1.349.209 zł zmniejszenie inwestycji dot. dróg publicznych wojewódzkich wg. załącznika inwestycyjnego do uchwały nr 3:
-
zmniejszenie w rozdz. 60013§6630 o kwotę 1.349.209 zł,
-
-
1.130.500 zł przeniesienie kwoty dofinansowania inwestycji pn:”Modernizacja dróg powiatowych…….”:
-
zwiększenie w rozdz. 60014§6629 o kwotę 1.130.500 zł,
-
zmniejszenie w rozdz. 60014§6639 o kwotę 1.130.500 zł,
-
2.670 zł wprowadzenie ostatecznej kwoty dofinansowania z Funduszu Dopłat-BGK inwestycji pn:” Adaptacja byłej pralni w Krośnicach na komunalne lokale socjalne”:
-
zwiększenie w rozdz. 70005§6290 o kwotę 2.670 zł,
-
-
71.973 zł zwiększenie części subwencji z budżetu państwa na rok 2008:
-
zwiększenie w rozdz. 75801§2920 o kwotę 71.973 zł,
-
-
11.531 zł zwiększenie dofinansowania programu „SMOK”:
-
zwiększenie w rozdz. 80101§2708 o kwotę 11.531 zł
-
-
3.850 zł zwiększenie dofinansowania programu „SMOK”:
-
zwiększenie w rozdz. 80101§2709 o kwotę 3.850 zł
-
-
66.625 zł zmniejszenie dofinansowania z PFRON zadania pn:”Uczeń na wsi” zgodnie z pismem z RIO o nr WIAS-0105/20/2008 z 30.01.2008 r.:
-
zmniejszenie w rozdz. 85311§2440 o kwotę 66.625 zł
-
Łączną kwotę zmniejszającą wydatki budżetu gminy per saldem w wysokości 46.623 zł stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów:
-
2.010.389 zł zmniejszenie wydatków na drogi publiczne wojewódzkie wg załącznika inwestycyjnego do uchwały nr 3:
-
zmniejszenie w rozdz. 60013§6050 o kwotę 2.010.389 zł,
-
-
8.750 zł zwiększenie wydatków na zakup przystanku autobusowego w miejscowości Krośnice:
-
zwiększenie w rozdz. 60013§6060 o kwotę 8.750 zł,
-
-
57.820 zł zmniejszenie środków na inwestycje pn:” Przebudowa skrzyżowania w centrum miejscowości Krośnice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 oraz remont nawierzchni jezdni drogi woj. nr 448 wraz z wymianą krawężników na odcinku od skrzyżowania w centrum m. Krośnice w kierunku Milicza.”:
-
zmniejszenie w rozdz. 60013§6300 o kwotę 57.820 zł,
-
-
240.000 zł zwiększenie środków na inwestycje pn: „Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach”:
-
zwiększenie w rozdz. 60014§6050 o kwotę 240.000 zł,
-
-
2.670 zł zwiększenie ostatecznej kwoty dofinansowania z Funduszu Dopłat – BGK inwestycji pn:” Adaptacja byłej pralni w Krośnicach na komunalne lokale socjalne”:
-
zwiększenie w rozdz. 70005§6050 o kwotę 2.670 zł,
-
-
20.000 zł przeniesienie środków dotyczących rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, pismo z RIO o nr WIAS-0105/20/2008 z 30.01.2008 r.:
-
zmniejszenie w rozdz. 75421§4810 o kwotę 20.000 zł,
-
zwiększenie w rozdz. 75818§4810 o kwotę 20.000 zł,
-
-
51.160 zł zwiększenie środków na szkoły podstawowe:
-
zwiększenie w rozdz. 80101§4010 o kwotę 51.160 zł,
-
-
15.381 zł zwiększenie środków dot. realizacji programu „SMOK”:
-
zwiększenie w rozdz. 80101§4…… o kwotę 15.381 zł,
-
-
66.625 zł zmniejszenie dofinansowania z PFRON zadania pn:”Uczen na wsi” zgodnie z pismem z RIO o nr WIAS-0105/20/2008 z 30.01.2008 r.:
-
zmniejszenie w rozdz.85311§4300 o kwotę 66.625 zł,
-
-
900.000 zł zwiększenie środków na inwestycje pn:” Modernizacja obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach wraz z zakupem wyposażenia”:
-
zwiększenie w rozdz.85417§6050 o kwotę 900.000 zł,
-
-
870.250 zł zwiększenie środków na inwestycje pn:” Budowa systemu kanalizacji w Gminie Krośnice”:
-
zwiększenie w rozdz. 90001§6059 o kwotę 870.250 zł,
-
załączniki [ pobierz ]